Esta sección reúne los Manuales de Procedimientos Operativos Estándar (SOP) para que el equipo de la iglesia actúe de forma coordinada, transparente y sin dudas durante las operaciones habituales.
El domingo es el día de mayor actividad. Este es el protocolo oficial de trabajo en Geclesia:
graph TD
A["08:30 AM — Apertura y Pantallas<br><i>(Sistema proyecta QR del Culto Dominical)</i>"] --> B["09:00 AM — Entrada y Auto Check-in<br><i>(Miembros escanean QR con su App; ujieres orientan)</i>"]
B --> C["10:30 AM — Recoleccion de Diezmos y Ofrendas<br><i>(Bolsas selladas se llevan a Tesoreria)</i>"]
C --> D["11:30 AM — Conteo Doble y Lote<br><i>(Clerk y Approver cuentan y crean Lote en Geclesia)</i>"]
D --> E["12:30 PM — Aprobacion y Deposito<br><i>(Director Financiero aprueba Lote; dinero al banco)</i>"]
style A fill:#e0f2fe,stroke:#0284c7,stroke-width:2px;
style B fill:#fef3c7,stroke:#d97706,stroke-width:2px;
style C fill:#f3e8ff,stroke:#9333ea,stroke-width:2px;
style D fill:#fee2e2,stroke:#dc2626,stroke-width:2px;
style E fill:#dcfce7,stroke:#16a34a,stroke-width:2px;
Cuando un ministerio (ej. Jóvenes o ECAM) necesita dinero para una actividad:
sequenceDiagram
autonumber
participant Lider as Tesorero o Lider Ministerio
participant Contador as Contador o Finanzas
participant Sistema as Sistema Geclesia
Lider->>Contador: Solicita Fondo a Rendir para compras
Contador->>Sistema: Registra Egreso como Fondo por Rendir
Lider->>Lider: Realiza compras y guarda boletas
Lider->>Sistema: Sube fotos de comprobantes y detalle de gastos
Contador->>Sistema: Valida comprobantes y presiona Liquidar Rendicion
Sistema-->>Lider: Rendicion Aprobada y Cerrada
Al finalizar cada mes calendario (entre el 1 y 5 del mes siguiente):
- Revisión de Lotes: Verificar que no quede ningún lote de diezmos en estado
PENDIENTE.
- Revisión de Egresos: Verificar que todas las facturas del mes estén registradas y con comprobante adjunto.
- Conciliación Bancaria:
- Descargar el extracto bancario oficial del banco.
- Cotejar cada movimiento contra Geclesia marcando
Conciliado ✔️.
- Ejecutar Cierre:
- Ir a Finanzas ➡️ Cierres Contables.
- Presionar
🔒 Realizar Cierre del Mes.
- El sistema calculará el saldo final y lo trasladará automáticamente como saldo inicial del mes siguiente.
- Los registros de ese mes quedan blindados contra modificaciones accidentales.
Cuando una familia decide congregarse formalmente:
flowchart LR
F1["1. Registrar Cabeza de Familia"] --> F2["2. Crear Núcleo Familiar"]
F2 --> F3["3. Vincular Cónyuge e Hijos"]
F3 --> F4["4. Asignar Ministerios y Generar Carnets"]
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style F4 fill:#dcfce7,stroke:#16a34a,stroke-width:2px;
- Personas ➡️
+ Nueva Persona: Registra al padre o madre con sus datos completos.
- Ficha de Persona ➡️ Pestaña Familia: Haz clic en
Crear Nuevo Núcleo Familiar.
- Agregar Integrantes:
- Agrega al cónyuge con rol
Esposo/Esposa.
- Agrega a los hijos especificando fecha de nacimiento para que el sistema los asigne automáticamente a la sala de cuna o escuela dominical correspondiente.
- Generación Inmediata: En la App Móvil de la familia, el carnet digital mostrará a todo el grupo familiar listo para el próximo culto dominical.